Revisión de facturas

Que entreguen el producto con restos

Que al momento de el ingreso se regrese el producto

Sin riesgo

Revisión de facturas

Error en el impuesto

Estariamos o no, pagando un impuesto.

Sin riesgo

Actualización de políticas

No mandar la actualización de la politica de compras a proveedores

Que al momento de la recepción de producto por parte del cliente, se encuentren detalles y ya haya pasado el tiempo de devolución del proveedor.

Riesgo Bajo

Monitoreo de abasto

Falta de seguimiento a las ordenes de compra

Falta de abasto

Riesgo Medio

Actualización de politicas

No mandar la actualización de politicas a los proveedores

Que entreguen fuera de las reglas pactadas en compras

Riesgo Bajo

Acuerdos técnicos

Falta de firma de contrato

Que surja algun problema posterior a el alta del proveedor y productos

Sin riesgo

Alta de proveedor

Inexistencia de documentación normativa

Que se de de alta en el sistema sap, generar comprar y provocar problemas futuros de rechazo de productos, devoluciones o bien con Cofepris

Riesgo Bajo

Obtención de productos sin garantía

Incumplimiento de calidad y garantia de los productos

Perdida economica / Conflictos comerciales

Riesgo Medio

Compra de producto que no cumpla con registro sanitarioa

Futuros problemas normativos

Multas, inmovilizar el producto, cierre del establecimiento

Riesgo Medio

Revisión de facturas

Facturas sin lote

Que no se pueda ingresar el producto por que perderia rastreabilidad

Riesgo Bajo

Alta de productos

Dar VoBo a productos que no cumplen con las normativas

Rechazos de producto / Devoluciones de clientes / Problemas con Cofepris

Riesgo Medio

Entrega de productos

Entrega de productos no solicitados

No ingreso de producto solicitado por error del proveedor

Sin riesgo

Demora de entrega

Incumplimiento en los tiempo de entrega

Falta de producto en existencia. parar venta

Riesgo Alto

Ingreso de productos

Lotes robados

Devoluciones de productos y recolecciones.

Riesgo Bajo

Manejo del proceso

Inadecuado manejo del proceso de compras

Posibles no conformidades con otras áreas

Riesgo Bajo

Precio

Productos a precios que impiden ser eficientes y eficaces.

Reducción de la capacidad de ventas y de compras

Riesgo Medio

Alta de productos

Recibir por parte del proveedor productos que no cumplen con las normativas

Rechazos de productos / Devoluciones / Problemas con Cofepris

Riesgo Bajo

Registro de evaluación

No evaluar desempeño de los proveedores

Que no se cumplan los convenios de entregas, precios y/o calidad

Riesgo Medio

Ingreso de producto

Recibir producto falsificado

Devolución de producto

Riesgo Bajo

Revisión de inventarios

Ignorar la rotación

Quedar sin existencia suficiente para cumplir a las 3 unidades de negocio

Riesgo Medio