Devoluciones

No contar con evidencia del dictamen de aprobación del producto para devolverlo a existencias vendibles

No se uenta con evidencia de aprobación del producto en caso de auditoria

riesgo Critico

Devoluciones

No se notifican las devoluciones a los responsables

No se da seguimientos a proveedor para mitigar el error

Riesgo Alto

Solicitar a las áreas de compras y devoluciones la gestión de la devolución a proveedor de acuerdo con el procedimiento vigente Devoluciones a proveedor.

sobre inventario: incremento de producto no conforme

disponibilidad de los productos defectuosos para la venta; no cumplimiento normativo; poner en riesgo al consumidor final.

Riesgo Bajo

Devoluciones

No contar con evidencia de las condiciones de almacenamiento del cliente para el producto devuelto

No se cuenta con evidencia del almacenamiento correcto del producto devuelto

Riesgo Alto

DEVOLUCIONES

REVISIÓN DEFICIENTE

PROD. MALTRATADO - DIF. DE INVENTARIO

Riesgo Bajo

Generar el formato vigente F-GPO-704 Reporte de investigación de no conformidad de producto, y enviar por correo a las áreas de compras, almacén (inventarios, devoluciones, recibo) y aseguramiento de calidad.

Ausencia de evidencia; información errónea

afectar tiempo de operación; divulgar información no confiable

Riesgo Bajo

Devoluciones

No se ingresa en sistema las devoluciones de los clientes a tiempo

No se realizan devoluciones a proveedor a tiempo

Riesgo Bajo

Devoluciones

No contar con registros de recepción, identificación, evaluación y destino del producto devuelto

No s cuenta con evidencia en caso de auditoría interna o por parte de autoridad sanitaria

Riesgo Bajo

Revisar que se cuente con la siguiente información del producto cuando se reciba una incidencia de calidad.

No cumplir con los atributos de calidad necesarios; perdida de trazabilidad; aceptar devoluciones de productos falsificados, alterados, adulterados y caducados

Cierre de establecimiento; no cumplimiento normativo; poner en riesgo al consumidor final.

Riesgo Bajo

Solicitar evidencia fotográfica y/o la devolución del producto con sospecha con el procedimiento "Devolución de medicamentos e insumos para la salud"

No tener las evidencias necesarias para proceder con la devolución

No procederá la devolución por falta de evidencias

Riesgo Bajo

Inclusión de proveInspección de productos durante la adquisición edores

No contar con devoluciones al proveedor

Incremento de mermas y devoluciones no tratadas

Riesgo Medio

Solicitar la devolución de los productos mediante el formato vigente de solicitud de devolución de producto del cliente debidamente requisitado.

No compartir la solicitud de devolución ;

Incremento de devoluciones no atendidas por tiempos; Incumplir con la efectividad del retiro; incremento de mermas

Riesgo Bajo

CARGA DE MERCANCIA EN MAL ESTADO

DEVOLUCION DEL CLIENTE

NO CUMPLE CON LA ENTREGA COMPLETA

Riesgo Bajo

Devoluciones

No se ingresa en sistema las devoluciones de los clientes a tiempo

No se realizan devoluciones a proveedor a tiempo

Riesgo Bajo

Comunicar la recolección al área de facturación, embarques y devoluciones con base en el procedimiento vigente de devolución de clientes.

No se comparte la información de recolección recall con facturación, embarques y devoluciones

No se recolectan las devoluciones; incremento de facturas sin cancelar; incremento de quejas

Riesgo Bajo