Monitorear la actividad de los servidores

Caida del sistema por no monitorear servidores

Retraso en los pedidos; retrasos en las entregas de los clientes

Riesgo Bajo

Mantener los softwares de seguridad actualizados

Que no se detecte algun virus o intrusión en equipos de computo y servidores

Perdida de información; robo de información; caida del sistema

Riesgo Bajo

Administración de perfiles usuarios SAP

Modificaciones no autorizadas en el sistema

Usuarios con transacciones no autorizadas que podrian cambiar datos que impactan al producto

Riesgo Bajo

Capacitación de personal de TI

Mal uso y manejo de los sistemas

Perdida de información; desconfiguración de sistema

Riesgo Bajo

Monitorear conexion de internet

Falla en el timbrado de facturas

Retraso en la salida del producto por lo tanto retraso en la entrega al cliente

Sin riesgo

Realizar pruebas de DRP

Que el DRP no funcione y no haya continuidad en el negocio ante cualquier contingencia

Caida de sistema; retraso en las entregas; perdida de información; corrupción de la base de datos

Riesgo Bajo

Revisar que se realicen los respaldos de informacion de SAP

Perdida de información

Se pierde rastreabilidad; exposición a multas o sanciones por no tener la información; incumplimiento de las normativas

Riesgo Bajo

Monitoreo de infraestructura

Falla de componentes

Caida de sistema; retraso en las entregas del cliente

Riesgo Bajo

Realizar mantenimientos a la infraestructura

Falla de la infraestructura

Caida del sistema; lentitud en el sistema

Riesgo Bajo

Monitoreo de la red de corporativo

Perdida de conexión con el sistema

Retraso en los pedidos; retrasos en las entregas de los clientes

Riesgo Bajo

Monitoreo de SITES

Sobrecalentamiento de servidores y hardware

Caida de sistema; falla de hardware

Riesgo Bajo